SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/359 | 8.6.2021 | mobil údržba - 5/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/327 | 8.6.2022 | mobil údržba - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/422 | 9.7.2021 | mobil údržba - 6/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/399 | 8.7.2022 | mobil údržba - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/475 | 6.8.2021 | mobil údržba - 7/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/462 | 8.8.2022 | mobil údržba - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/440 | 9.9.2020 | mobil údržba - 8/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/542 | 8.9.2021 | mobil údržba - 8/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/508 | 8.9.2022 | mobil údržba - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/515 | 8.10.2020 | mobil údržba - 9/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/630 | 8.10.2021 | mobil údržba - 9/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/570 | 6.10.2022 | mobil údržba - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/780 | 8.12.2021 | mobil úržba - 12/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/343 | 4.8.2017 | mobil.aplikácia Spišská Stará Ves - 5mesiacov | adsupra s.r.o. | 50144839 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/240 | 9.5.2023 | mobily | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 146.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/085 | 26.2.2024 | mobily - 1/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/713 | 8.11.2023 | mobily - 10/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 150.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/767 | 12.12.2023 | mobily - 11/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/827 | 9.1.2024 | mobily - 12/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 140.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/135 | 11.3.2024 | mobily - 2/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 137.70 EUR |
