Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/290	27.5.2024	mercedes - oprava, výmena oleja, filtra	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	401.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/439	9.9.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	310.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/333	1.7.2020	MHZ - hadice	Firesystem, s. r. o.	44543697	285.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/384	3.8.2020	MHZ - materiál z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	3,162.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/512	17.8.2021	MHZ - materiál z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	3,159.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/539	19.10.2020	MHZ - odborná príprava členov	Jaroslav Kačmár - HasPO	34896465	49.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/382	23.7.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/415	11.8.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	470.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/323	17.6.2020	MHZ - servis PPS-12, výmena oleja, nastav. motora	Radovan Bachorík	40329402	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/818	20.12.2021	Mikuláš - nákup	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	366.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/083	27.2.2023	mimoriad. situácia - materiál, pracovné odevy	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	68.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/089	2.3.2023	mimoriad. situácia - PHM	ZVDS s.r.o.	36498556	446.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/062	13.2.2023	mimoriad. situácia - piesok,skalky - posyp.mater.	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	721.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/063	13.2.2023	mimoriad. situácia - práce teleskopickým nakladač.	PIENSPOL, s.r.o.	36483133	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/059	8.2.2023	mimoriad. situácia - soľ priemyselná kamenná	Feast, s.r.o.	44197781	602.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/075	14.2.2023	mimoriad. situácia - vývoz snehu z parkovísk a MK	DUNAJEC s.r.o.	36479781	3,672.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/455	23.7.2021	minifestík - bicykel	inSPORTline s.r.o.	36311723	241.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/508	19.8.2021	minifestík - divadelné predstavenie	PORTÁL - komorné divadlo bez opony	42082153	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/469	4.8.2021	minifestík - prevádzka záb. zariadenia	Peter Tetemonte	43070884	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/845	7.1.2022	mobil prednostka - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	23.00 EUR