|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/091 |
27.2.2024 |
materiál na VO |
TOMLUX, s.r.o. |
36541443 |
441.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/254 |
13.6.2017 |
materiál ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
51.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/529 |
14.12.2015 |
materiál ZS, KD + havarijný stav kúrenia DS |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
890.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/626 |
26.11.2020 |
materiál- mesto |
Mária Ovcarčíková - DUO MIX |
35215810 |
127.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/743 |
28.11.2023 |
materiál, pracov. rukavice - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
125.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/598 |
11.10.2023 |
materiál, pracovná obuv |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
171.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/826 |
23.12.2021 |
materiál, pracovné odevy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
639.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
8.3.2021 |
materiál, pracovné odevy - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
462.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/449 |
3.8.2022 |
materiál, pracovné odevy - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
452.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/740 |
27.11.2023 |
materiál, pracovné rukavice |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
105.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/324 |
28.8.2015 |
materiál+servis krovinorez |
Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
383.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/324 |
7.6.2023 |
MDD - Kinder vajíčka |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
502.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/070 |
23.2.2018 |
medaily - hokejový turnaj |
VEGA - TAKÁČ |
44550359 |
32.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/823 |
14.12.2023 |
medaily - Mikulášsky florbalový turnaj |
3G , s.r.o. |
46936238 |
49.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/345 |
6.7.2020 |
medaily - minifutbal |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
36.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/064 |
21.2.2018 |
medaily - volejbalový turnaj |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/044 |
31.1.2022 |
medaily do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
44.63 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
166/2021 |
18.10.2021 |
Memorandum o partnerstve a spolupráci |
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
52283208 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162/2023 |
27.12.2023 |
Memorandum o partnerstve a spolupráci |
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
52283208 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
316/2020 |
29.12.2020 |
Memorandum o spolupráci |
Prešovský samosprávny kraj |
|
|