Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/066	16.2.2018	materiál - tabuľa,popisovače	ŠEVT a.s.	31331131	77.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/331	13.6.2019	materiál - tabuľky	MediaCare, s.r.o.	46211284	71.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/144	20.3.2019	materiál - tonery	LEDUM KAMARA s.r.o.	48158836	62.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/150	16.3.2020	materiál - tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	479.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/159	25.3.2019	materiál - traktorik	Tech-plus.sk s.r.o.	51834537	43.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/338	27.6.2018	materiál - trávna zmes	Zahradníctvo Noble Garden	44444575	277.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/038	21.1.2020	materiál - údržba	Kamionshop SK, s.r.o.	47491108	88.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/060	3.2.2020	materiál - údržba	LUSILA, s.r.o.	36485608	65.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/105	3.3.2020	materiál - údržba	Ing. Ján Furcoň	34630317	94.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/220	20.4.2020	materiál - údržba	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	346.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/103	19.2.2021	materiál - údržba	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	112.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/064	5.2.2020	materiál - údžba	Ing. Ján Furcoň	34630317	139.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/404	19.7.2019	materiál - ver. priestranstvá	O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o.	36730645	256.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/542	30.9.2019	materiál - VO	IN kom, s.r.o.	36200361	682.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/223	2.5.2023	materiál - VO	TESLUX, s. r. o.	47363321	1,112.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/180	4.4.2019	materiál - vozík	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	66.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/042	21.1.2019	materiál - vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/175	27.3.2020	materiál - vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	66.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/241	26.4.2019	materiál - výsadba v meste	HYDROFLOW, s.r.o.	47911085	78.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/044	24.1.2020	materiál - zástava Voľby do NR SR 2020	Signo, s. r. o.	43930824	135.22 EUR