|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/385 |
6.7.2023 |
Dni mesta - poháre, ceny do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
133.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/477 |
11.8.2022 |
Dni mesta - pohostenie |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
376.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/424 |
18.7.2023 |
Dni mesta - pohostenie |
Ján Želonka |
47942738 |
1,033.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/333 |
8.8.2016 |
Dni mesta - potraviny |
COOP Jednota |
00169102 |
130.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/425 |
16.8.2018 |
Dni mesta - potraviny |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/410 |
10.7.2023 |
Dni mesta - poznávacie tabuľky |
Awocado s.r.o. |
28989121 |
261.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/431 |
20.7.2023 |
Dni mesta - prenájom miestnosti |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/432 |
20.7.2023 |
Dni mesta - prenájom nafukovacích atrakcií |
SLOVbiz trade s.r.o. |
44167768 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/450 |
4.8.2022 |
Dni mesta - prenájom zábavných atrakcií |
SLOVbiz trade s.r.o. |
44167768 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/434 |
27.7.2022 |
Dni mesta - Projekt |
Ján Želonka |
47942738 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/441 |
2.8.2022 |
Dni mesta - propagačné a reklamné predmety |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/299 |
5.8.2015 |
Dni mesta - raut |
Ján Želonka |
47942738 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/430 |
25.7.2022 |
Dni mesta - Staroveská kuchyňa |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/300 |
5.8.2015 |
Dni mesta - stravovanie |
Ján Želonka |
47942738 |
51.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/403 |
12.7.2023 |
Dni mesta - súťaž MHZ |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
92.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/418 |
15.7.2022 |
Dni mesta - taniere, poháre, lyžice |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
292.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/415 |
14.7.2023 |
Dni mesta - ubytovanie |
Antiqua Villa s.r.o. |
51093642 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/297 |
5.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie |
FS Frankovčan |
42341833 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/313 |
24.7.2016 |
Dni mesta - vystúpenie |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/432 |
26.7.2022 |
Dni mesta - vystúpenie |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,200.00 EUR |