| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/636 |
31.12.2017 |
kalendáre 2018 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
498.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/528 |
17.10.2018 |
kalendáre 2019 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
605.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/549 |
19.12.2016 |
kalendáre, diáre |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/299 |
30.5.2024 |
kalové koše |
LUKO TRADE BB s. r. o. |
53053346 |
75.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/716 |
10.11.2021 |
kamenivo - posyp zimná údržba |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
501.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/446 |
3.9.2018 |
kamera + prísluš. - cintorín |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
214.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/216 |
20.4.2020 |
kanalizačné žľaby |
Betonárka Nadlice, spol. s r.o. |
35680601 |
1,293.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/289 |
17.5.2022 |
kancel. kreslá a stoličky - ambulancie ZS |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
688.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/670 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
Ing. Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/062 |
8.2.2017 |
kancelárske kreslo |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
98.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/611 |
19.10.2023 |
kancelárske kreslo |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
119.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/033 |
2.2.2011 |
Kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
179.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/174 |
13.5.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
86.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/240 |
26.6.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
108.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/350 |
2.9.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
140.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/465 |
11.11.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
113.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/534 |
15.12.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
128.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/041 |
8.2.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
247.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/084 |
3.3.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
61.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/163 |
21.4.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
114.42 EUR |
Slovensky
