Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/009	2.2.2011	Internet 1/11	COMP- SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/039	2.2.2011	Internet 2/2011	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/080	6.3.2015	internet 3/15	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/133	13.4.2015	internet 4/15	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/263	14.7.2015	internet 7/15	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/455	3.8.2023	internet- 8/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/533	20.11.2017	internetová doména MHZ	Webnode AG	17030361	57.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/050	10.2.2016	internetový portál iSamospráva	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/036	6.2.2017	internetový prístup iSamospráva - 10.2.- 10.2.2018	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/147	20.3.2019	internetový prístup iSamospráva - 10.3.- 10.3.2020	Centrálna nezisková spoločnosť	42171717	169.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/133	10.3.2020	internetový prístup iSamospráva - 10.3.- 10.3.2020	Centrálna nezisková spoločnosť	42171717	169.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/250	2.5.2024	Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu	Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o.	73528583	3,247.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/365	11.9.2015	inzerát	Petit Press	35790253	229.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/410	8.10.2015	inzerát	Podtatranské noviny	31669654	110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/774	6.12.2021	isamospráva portál - 8.12.2021 - 8.12.2022	Centrálna nezisková spoločnosť	42171717	169.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/786	9.12.2021	ističe - ZS	VEREX-ELTO, a.s.	31580289	663.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/008	15.1.2016	Iveco - servis, STK, EK	Slovcar servis	34626778	555.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/455	4.11.2015	izolačné práce - ZS	Lešek Matoniak	47830101	3,369.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/644	4.12.2020	jakle na výrobu adventného venca	ZASTROVA, a.s.	31699855	420.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/343	1.6.2021	jód na kvety	LEGS, spol. s r.o.	36762474	11.30 EUR