| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/058 |
26.2.2013 |
Faktúra zúčtovanie teplomery |
ISTA Slovakia |
31437028 |
159.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/059 |
26.2.2013 |
Faktúra zúčtovanie teplomery DS |
ISTA Slovakia |
31437028 |
169.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/069 |
27.2.2013 |
Faktúra žiarovky |
OPAL MULTIMEDIA spol. s r.o. |
31726607 |
61.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/141 |
4.4.2012 |
Fakturujem Vám za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 a vydanie správy audítora |
Ing. Mária Kyselová |
35520370 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/298 |
18.7.2016 |
farby - Dni mesta |
Something Nice s.r.o. |
46427023 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/371 |
2.9.2016 |
farby na dopravné značenie v meste |
STOPING, spol. s r.o. |
36168572 |
405.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/300 |
31.5.2024 |
filter, odvápňovač |
ESPRESSOSERVIS s.r.o. |
50450751 |
45.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
17.3.2023 |
filter, odvápňovač, tablety - kávovar |
Alex & Arthur, s r. o. |
52469531 |
83.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/050 |
3.2.2022 |
filtračné vrecká |
SOLARNY DOM, s.r.o. |
47585650 |
18.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/016 |
2.2.2011 |
Finančný poradca |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
22.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/011 |
2.2.2011 |
Finančný spravodajca, ročník 2010 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
1.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/106 |
19.2.2021 |
flipchart |
Martin Urban |
87708094 |
104.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/453 |
24.10.2016 |
folie + grafický návrh (interiér KD) |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
978.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/093 |
27.2.2024 |
folie na knihy - knižnica |
Michal Žídek - Kovovýroba Žídek |
66171156 |
63.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/047 |
8.2.2017 |
fond primátora |
Želonka Ján |
|
94.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/325 |
21.7.2017 |
Fond primátora - nákup násten.hodín SSV 6ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
229.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
27.4.2017 |
fotenie obce - 1.časť platby |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/441 |
2.10.2017 |
fotenie obce - 2. časť platby |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/231 |
9.4.2021 |
fotobanner - ZS |
JUDr. Ladislav Hrivko |
46838023 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/77 |
14.7.2015 |
fotopasce |
Dimico Investment s.r.o. |
36637963 |
635.50 EUR |
Slovensky
