|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/429 |
28.10.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
181.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/483 |
8.12.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
170.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/012 |
23.1.2015 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
229.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/154 |
14.5.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - Ihrisko + sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
308.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/178 |
16.5.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - NO a VOO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,714.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/405 |
7.10.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - september |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,263.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/432 |
5.11.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/157 |
14.5.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - VOK |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
173.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/039 |
11.2.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - vrecia biele |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/292 |
7.8.2014 |
Faktúra za vývoz TKO cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
166.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/277 |
24.7.2014 |
Faktúra za vývoz VO kontajner |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
285.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/010 |
5.2.2014 |
Faktúra za vývoz VOK |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
170.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/057 |
24.2.2014 |
Faktúra za vývoz VOK - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
173.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/196 |
29.5.2014 |
Faktúra za vývoz VOK - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
180.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/190 |
29.5.2014 |
Faktúra za vývoz VOK + sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
288.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/191 |
29.5.2014 |
Faktúra za vývoz VOO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
156.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/210 |
16.6.2014 |
Faktúra za webhosting |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
86.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/023 |
3.2.2015 |
Faktúra za Zamagurské noviny - predplatné |
Divadlo RAMAGU o.z . |
42232473 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/149 |
2.4.2012 |
Faktúra za zameranie, posudok, konzultáciu a výdavky na odborného garanta projektu |
TATRA forum, n.o. |
42092361 |
1,692.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/063 |
20.2.2011 |
Faktúra za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2011 |
SAMNET |
37867440 |
32.86 EUR |