Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/477	11.8.2022	Dni mesta - pohostenie	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	376.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/100	10.10.2022	Objednávame si u vás nákupné poukážky pre dôchodcov 250 ks v hodnote 10,-- eur.	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/655	11.11.2022	poukážky dôchodcom	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/39	12.4.2023	Objednávame si u vás nákupné poukážky v hodnote 10 € pre jubilantov (66 kusov)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	660.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/64	29.5.2023	Objednávame si u vás KINDER vajíčka na Deň detí (461 ks; cena za kus - 1,09 €)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	502.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/294	30.5.2023	poukážky jubilantom - ZPOZ	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	660.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/324	7.6.2023	MDD - Kinder vajíčka	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	502.49 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/129	9.10.2023	Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov 234 ks v hodnote 10,-- €	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/703	7.11.2023	poukážky pre dôchodcov	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,340.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/77	22.5.2024	Objednávame si u vás poukážky v hodnote 10 eur pre jubilantov (29 ks)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	290.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/295	27.5.2024	poukážky jubilantom - ZPOZ	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	290.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/283	21.5.2024	vybavenie kuchynky - Denný stacionár	CORA GASTRO s.r.o.	44857187	576.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	101/2022	28.3.2022	Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu	Creative Print Start-up, s.r.o.	50674218
Detail	Faktúra došlá	DF2021/030	22.1.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/031	22.1.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/098	10.2.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/099	17.2.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/171	23.3.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/124	3.3.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/170	17.3.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR