Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/545	30.12.2014	Faktúra za tlač starovešťana 5/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	164.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/12	18.1.2022	Objednávame si u vás odvlhčovač s čističkou vzduchu	CM Trade Via	25510681	284.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/035	20.1.2022	odvhlčovač vzduchu - byt 229	CM Trade Via	25510681	284.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/109	24.2.2021	oprava kávovaru	CoffeeTech s. r. o.	52642933	89.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/204	30.3.2021	oprava kávovaru	CoffeeTech s. r. o.	52642933	80.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	72/2021	7.7.2021	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo	COLAS Slovakia a.s.	31651402
Detail	Zmluva Dodávateľská	105/2022	30.3.2022	Dodatok č. 3	COLAS Slovakia s.s.	31651402
Detail	Zmluva Dodávateľská	127/2022	17.5.2022	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo	COLAS Slovakia s.s.	31651402
Detail	Zmluva Dodávateľská	42/2021	20.4.2021	Zmluva o dielo	COLAS Slovakia, a.s.	31651402	207,988.73 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	360/2021	31.12.2021	Dodatok č. 2 k zmluve o dielo	COLAS Slovakia, a.s.	31651402
Detail	Faktúra došlá	DF2021/829	28.12.2021	HIM - dobudovanie tech.infraštr. - Projekt MRK	COLAS Slovakia, a.s.	31651402	131,386.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/311	6.6.2022	HIM - dobudov. technick.infraštr. - Projekt	COLAS Slovakia, a.s.	31651402	106,869.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/036	20.1.2020	poistenie MHZ 1.2.-31.1.2020	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu	50013602	72.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/041	22.2.2013	Faktúra za dodané služby	COMP - SHOP s r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/012	14.1.2013	Faktúra rekonštrukcia internetovej siete	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/116	17.4.2013	Faktúra za internet 4/13	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/161	13.5.2013	Faktúra za internet máj 2013	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/204	5.6.2013	Faktúra za internet jún 2013	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/228	24.6.2013	Faktúra za opravu pc	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	133.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/039	2.2.2011	Internet 2/2011	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR