| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/187 |
23.5.2013 |
Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení |
JURTLAK |
33882002 |
601.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/137 |
5.5.2014 |
Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení |
JURTLAK |
33882002 |
631.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/141 |
28.4.2015 |
odborné prehliadky tlakových zariadení - MsÚ,DS,KD,ZS |
JURTLAK |
33882002 |
631.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/142 |
28.4.2015 |
odborná prehliadka tlakových zariadení - Spoj. škola |
JURTLAK |
33882002 |
163.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/21 |
10.4.2015 |
Objednávame si u Vás servisné prehliadky tlakových zariadení (MsU, KD, ZS a DS) |
JURTLAK |
33882002 |
631.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/357 |
26.8.2016 |
Školenie - obsluha kotlov |
JURTLAK - PLUS |
37236741 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/402 |
14.9.2017 |
školenie - obsluha kotlov |
JURTLAK - PLUS |
37236741 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/094 |
4.3.2019 |
materiál - nálepky |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
157.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/811 |
20.12.2021 |
nálepky na separovaný odpad |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
74.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/367 |
22.6.2023 |
nálepky na separovaný zber |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
197.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/104 |
12.3.2018 |
materiál |
JVplusAV s.r.o. |
44187793 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/097 |
17.2.2021 |
uteráky - ZS |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
23.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/049 |
3.2.2022 |
uteráky - ZS |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
60.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/271 |
9.5.2022 |
uteráky |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
88.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/2017 |
15.11.2017 |
Kúpna zmluva |
Kačmarčík Jaroslav, Monika |
|
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/2017 |
2.11.2017 |
Kúpna zmluva |
Kačmarčíková Anna, Ján |
|
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/109 |
21.8.2018 |
Objednávame si u Vás plastové okná podľa cenovej ponuky č. 18-00417 + vysprávky |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
5,942.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/520 |
12.10.2018 |
výmena okien - DK |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
5,942.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/142 |
12.9.2019 |
Objednávame si u vás výmenu okie a vchodových dverí kultúrneho domu - zadná časť v meste... |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
13,904.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/652 |
14.11.2019 |
HIM - okná, dvere KD |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
13,904.40 EUR |
Slovensky
