Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/138	13.11.2020	Objednávame si u vás opravu výtlkov v meste	JUNO DS, s.r.o.	36501522	4,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/645	4.12.2020	HIM - rekonštukcia výtlkov v meste	JUNO DS, s.r.o.	36501522	3,979.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/475	9.8.2022	HIM - hasičská dráha, parkovisko CIZS	JUNO DS, s.r.o.	36501522	6,507.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/676	28.11.2022	HIM - miestna komunik. - garáže horné sídlisko	JUNO DS, s.r.o.	36501522	41,725.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/141	26.10.2023	Na základe rozpočtu si u vás objednávame asfaltovanie parkoviska	JUNO DS, s.r.o.	36501522	7,993.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/735	24.11.2023	HIM - asfaltovanie - parkovisko Štúrova 241	JUNO DS, s.r.o.	36501522	7,993.74 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	394/1HM	27.1.2012	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Juraj Česelský		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	395/1HM	27.1.2012	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Juraj Česelský		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	121/94/2020	13.3.2020	Kúpna zmluva	Juraj Česelský		48.07 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	400/2022	20.1.2022	Zmluva č. 394/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Juraj Česelský		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	401/2022	20.1.2022	Zmluva č. 395/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Juraj Česelský		27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/194	20.5.2011	Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie	Juraj Hangurbadžo	10730575	2,607.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/90	19.6.2019	Objednávame si u vás čistenie kobercov /cca 200 m2/ termín: 28.06.2019	Juraj Kamenický TEPP	50072455	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/370	4.7.2019	služby - čistenie	Juraj Kamenický TEPP	50072455	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/2015	30.6.2015	Kúpna zmluva	Juraj Krempaský, Bc.
Detail	Zmluva Dodávateľská	2-2/2016	1.2.2016	Zmluva o nájme pozemku	Jurkovičová Viera
Detail	Zmluva Dodávateľská	1-9/2016	29.2.2016	Zmluva o nájme pozemku	Jurkovský Ján
Detail	Faktúra došlá	DF2017/615	27.12.2017	rekonštrukcia TKR	JURsat Rudolf Jurdik	11948051	1,680.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/130	19.12.2017	Objednávame si u vás rekonštrukciu kamerového syst v rimskokatolickom kostole	JURsat Rudolf Jurdik	11948051	1,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/098	24.3.2011	Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení	JURTLAK	33882002	601.20 EUR