|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/238 |
7.6.2017 |
HIM - malotraktor s prísluš. |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
16,182.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/301 |
7.7.2017 |
HIM - nákup vlečky k malotraktoru |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/302 |
7.7.2017 |
HIM - nákup dvojbub.kosy k malotraktoru |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
1,440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/303 |
7.7.2017 |
HIM - nákup rotačnej metly k malotraktoru |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
2,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o dielo |
Ján Gemza |
|
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
22.3.2017 |
HIM - svetelná tabuľa (futbal.ihrisko) |
Ján Gombar |
40872483 |
550.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/19 |
16.3.2017 |
Objednávame si u Vás svetelnú tabuľu na futbal F6 |
Ján Gombar |
40872483 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/607 |
29.10.2019 |
služby - oprava svet. tabule |
Ján Gombar |
40872483 |
170.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/114 |
20.10.2020 |
Objednávame si zvodov budova jedálne ZŠ |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/552 |
26.10.2020 |
oprava odkvapových žľabov - telocvičňa ZŠ |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/139 |
19.11.2020 |
Objednávame si u vás odkvapové rýny a zvody |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/621 |
23.11.2020 |
oprava zvodov, zľabov |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
560.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/139 |
26.10.2021 |
Objednávame si u vás opravu ventilátorov na telocvični ZŠ |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/562 |
2.10.2023 |
prenájom plošiny |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/29 |
21.2.2024 |
Objednávame si u vás práce s vysokozdvižnou plošinou |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/101 |
1.3.2024 |
ŠJ ZŠ - výmena žľabov, maľovanie |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
210.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2015 |
8.9.2015 |
Zmluva o nájme bytu |
Ján Grivalský |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2018 |
29.6.2018 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Ján Grivalský |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
404/1HM |
13.2.2012 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Grutka |
|
27.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
405/1HM |
13.2.2012 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Grutka |
|
13.00 EUR |