|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/443 |
16.7.2021 |
výrub stromov |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/146 |
4.11.2021 |
Objednávame si u vás výkopové práce parkovisko pri ZS |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/731 |
12.11.2021 |
HIM - výkopové práce - parkovisko ZS |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
21.4.2023 |
dosky na detské pieskovisko |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/92 |
24.7.2023 |
Objednávame si u vás výkopokové práce, stiahnutie a odvoz zeme cca 45m2 |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/529 |
8.9.2023 |
výkopové práce - parkovisko Štúrova 241 |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
13.5.2015 |
asanácia komína - Štúrova 236 |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
9,456.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/214 |
11.6.2015 |
asanácia komína |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,587.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/217 |
11.6.2015 |
nájom plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
624.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
27.5.2015 |
Objednávame si u Vás použitie plošiny na vyškové práce pri oprave striech. |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2015 |
17.2.2015 |
Zmluva o dielo |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
9.3.2020 |
služby - žľaby ŠJ ZŠ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
432.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/28 |
4.3.2020 |
Objednávame si u vás opravu žľabov na školskej jedálni ZŠ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
17.5.2021 |
nájom plošiny pri HZ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/713 |
9.11.2021 |
oprava ventilátorov - ZŠ telocvičňa |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,106.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/54 |
29.4.2022 |
Objednávame si u vás 4 ks sedacích vakov do mestskej knižnice |
J+V Group, s. r. o. |
47164506 |
301.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/288 |
13.5.2022 |
sedacie vaky - knižnica - Projekt |
J+V Group, s. r. o. |
47164506 |
301.70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116-7/2015 |
28.12.2015 |
Kúpna zmluva |
Jabrocký Milan |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2016 |
9.11.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Jackovičová Anna |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/186 |
20.5.2011 |
Faktúra za reklamné tabule |
Jadro - Jaroslav Šleboda |
40719821 |
270.00 EUR |