|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/418 |
13.8.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 7/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/438 |
8.9.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 8/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/529 |
14.10.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 9/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/595 |
9.11.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 10/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
371/2022 |
24.11.2021 |
Zmluva č. 281/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ing. Pilip Lenko, PhD |
|
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
26.4.2022 |
HIIM - PD podkrovie hosp.budovy TJ |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
7,100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/51 |
19.4.2022 |
Objednávame si u vás vypracovanie PD v stupni pre stav. povolenie s rozpočtom a výkazom výmer:... |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
7,100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/76 |
8.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre SP na obnovu... |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
3,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/374 |
30.6.2023 |
HIM - PD Obnova atletick. oválu a športovísk v ZŠ |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
3,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/020 |
22.1.2024 |
HIM - aktualiz.rozpočtu - Nadstavba podkrovia TJ |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/98 |
12.7.2019 |
Objednávame si u vás oceľové radiátory pre budovu Materskej školy na základe cenovej ponuky... |
Ing. Roman Markovič THERMAT |
35319445 |
5,524.87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/52 |
12.4.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na altánok /suma s DPH/ |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2021 |
11.5.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/250 |
14.4.2021 |
vypracovanie štúdie |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/468 |
4.8.2021 |
vypracovanie štúdie pre prístrešok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/641 |
15.10.2021 |
vypracovanie štúdie na kuchynku |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
352/2021 |
15.11.2021 |
Zmluva o dielo |
Ing. Silvia Dermová |
|
5,880.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/813 |
16.12.2021 |
HIM - PD Denný stacionár |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
5,880.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/244 |
2.5.2022 |
HIM - PD |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
430.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/103 |
21.10.2022 |
Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu na Denný stacionár |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
320.00 EUR |