|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/009 |
15.1.2016 |
servis informačného sytému - I.Q 2016 |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/160 |
20.4.2016 |
servis IS Urbis - II. Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/213 |
25.5.2016 |
inštalácia a pripojenie |
INIT združenie |
11952261 |
95.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/293 |
18.7.2016 |
servis informačného systému - 3.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/439 |
13.10.2016 |
servis informačného systému - IV.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/007 |
12.1.2017 |
servis IS Urbis - I.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
18.4.2017 |
servis IS Urbis - II.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/316 |
19.7.2017 |
servis IS Urbis - III.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/371 |
21.8.2017 |
inštalácia ESET FS - 1PC na 2roky |
INIT združenie |
11952261 |
158.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/471 |
16.10.2017 |
servis IS Urbis - IV.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/012 |
15.1.2018 |
sevis IS Urbis I.Q 2018 |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
20.4.2018 |
sevis IS Urbis 2.Q 2018 |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/299 |
8.8.2014 |
Faktúra za HIM - server + OS |
INIT.SK s.r.o. |
45925356 |
924.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/290 |
7.8.2014 |
Faktúra za tepelno energetický projekt - KD |
INO, s.r.o. |
36485721 |
360.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2021 |
24.2.2021 |
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 10.02.2021 |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2021 |
8.3.2021 |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 10.02.2021 |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2021 |
22.3.2021 |
Mandátna zmluva |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
4,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/320 |
22.7.2011 |
Faktúra za oragnizáciu verejného obstarávania pri výbere zhotoviteľa stavebného diala "18... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2014 |
9.4.2014 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/285 |
24.7.2014 |
Faktúra za verejné obstarávanie - Rekonštr. MK Tatrans.,Štúr. |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,729.64 EUR |