|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/17 |
7.2.2019 |
Objednávame si u vás 10 ks kontajnerov (tetrapack) 2 ks kontajnerov (kovy) podľa cenovej ponuky... |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
4,992.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/093 |
27.2.2019 |
HIM - kontajnere 12ks |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
4,992.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/65 |
26.6.2020 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame: kontajner ECOBELL 1300 l (1x modrý-papier,1x... |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
1,344.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/379 |
22.7.2020 |
HIM - nákup kontajnerov 4 ks |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
1,344.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/105 |
19.2.2021 |
HIM - kontajnery na separovný zber odpadu |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
3,360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
19.2.2021 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 10 x 1300l kontajener: 3 x papier, 2 x sklo, 2 x... |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
3,360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/45 |
19.4.2023 |
Objednávame si u vás dve nádoby ECOBEL (zvony - modrý a červený) |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
21.4.2023 |
kontajnery na separ. zber |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/211 |
11.4.2024 |
kontajner modrý na papier |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/318 |
5.9.2013 |
Faktúra za Projekt PLSK - DH Maguranka - vystúpenie |
Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky |
00629570 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/366 |
11.9.2015 |
knihy do knižnice |
Ikar, a.s. |
00678856 |
178.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/367 |
28.9.2015 |
knihy do knižnice |
Ikar, a.s. |
00678856 |
44.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/435 |
19.10.2015 |
knihy do knižnice |
Ikar, a.s. |
00678856 |
40.88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2011 |
21.10.2011 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
00681156 |
32,736.74 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2019 |
1.2.2019 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
00681156 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
188/2022 |
12.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
45,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
152/2023 |
9.12.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
113/2015 |
16.12.2015 |
Zmluva o bežnom účte |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/2015 |
16.12.2015 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/2015 |
16.12.2015 |
Zmluva o zriadení záložného práva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|