Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/221	13.4.2022	kurz prvej pomoci - MHZ	Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky	36076643	180.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/41	9.6.2016	Objednávame si u Vás 4.kolo Slovenského pohára silných mužov dňa 24.6.2016. V rámci...	Slovenská asociácia silných mužov	36130885	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/314	24.7.2016	Dni mesta - Zamagurský silák	Slovenská asociácia silných mužov	36130885	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/010	14.1.2013	Faktúra za poskytnuté služby	Slovenská národná knižnica	36138517	2.82 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	14/2013	12.2.2013	Dodatok k zmluve o výpožičke	Slovenská národná knižnica	36138517
Detail	Zmluva Dodávateľská	71/2013	18.10.2013	Zmluva o výpožičke	Slovenská národná knižnica	36138517	7,866.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/500	30.12.2013	Faktúra za servisné poplatky na rok 2013	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/468	18.11.2014	Faktúra za vyhotovenie fotokópií	Slovenská národná knižnica	36138517	3.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/477	25.11.2014	Faktúra za servisné poplatky na rok 2014	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/419	12.10.2015	servisné poplatky	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/419	26.9.2016	servisné poplatky za rok 2016	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/522	10.11.2017	servisné poplatky r. 2017	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/472	21.9.2018	servisné poplatky 2018	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/572	10.10.2019	servisné poplatky 2019	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/534	15.10.2020	servisné poplatky za rok 2020	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/681	28.10.2021	servisné poplatky za rok 2021	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/594	11.10.2022	servisné poplatky	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/594	9.10.2023	servisné poplatky za rok 2023	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2012	25.4.2012	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Športovci okresu Kežmarok	36167347	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/571	16.12.2011	Faktúra za vykonané práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	ARPROG, a.s.	36168335	8,242.54 EUR