|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/462 |
11.11.2015 |
nájom vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodárenský podnik |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/493 |
18.11.2016 |
nájomné - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/558 |
1.12.2017 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/176 |
11.4.2018 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/188 |
8.4.2019 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica |
36022047 |
1.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/419 |
8.7.2021 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica |
36022047 |
1.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/789 |
26.1.2023 |
nájomné Vyšná mláka |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica |
36022047 |
1.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/326 |
8.6.2023 |
nájomné Vyšná mláka |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica |
36022047 |
1.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/322 |
5.6.2024 |
nájomné Vyšná mláka - r. 2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod |
36022047 |
1.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/160 |
19.5.2011 |
Faktúra za práce prevedené podľa objednávky |
Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p. |
3602204704 |
3,719.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/001 |
1.2.2011 |
Systémová podpora URBIS |
MADE spol. s. r.o. |
36041688 |
557.65 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2012 |
27.11.2012 |
Licenčná zmluva |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
146.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/006 |
14.1.2013 |
Faktúra systemova podpora URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
146.26 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2013 |
8.3.2013 |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/121 |
17.4.2013 |
Faktúra za systémovú podporu URBIS II. Q |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
146.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/253 |
8.7.2013 |
Faktúra za systémová podpora URBIS - III. Q |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
146.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/391 |
11.10.2013 |
Faktúra za systémová podpora Urbis III.Q |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
146.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/029 |
24.10.2013 |
Faktúra za školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
276.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/001 |
5.2.2014 |
Faktúra za systémová podpora URBIS - I.Q 2014 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
146.25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2014 |
7.4.2014 |
Dodatok č.1 k licenčnej zmluve |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |