|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/379 |
4.7.2023 |
plyn - 7/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,399.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/2023 |
1.8.2023 |
Dodatok č. 009 k Zmluve o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/442 |
1.8.2023 |
plyn - 8/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/501 |
4.9.2023 |
plyn - 9/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/564 |
2.10.2023 |
plyn - 10/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/667 |
2.11.2023 |
plyn - 11/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/749 |
1.12.2023 |
plyn - 12/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/841 |
15.1.2024 |
plyn r. 2023 vyúčtovanie - nedoplatok |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
10,891.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/022 |
22.1.2024 |
plyn - 1/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/040 |
1.2.2024 |
plyn - 2/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
4.3.2024 |
plyn - 3/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/175 |
2.4.2024 |
plyn - 4/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/236 |
2.5.2024 |
plyn - 5/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/304 |
3.6.2024 |
plyn - 6/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/350 |
15.6.2022 |
chladnička - ZS |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
301.74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/67 |
31.5.2023 |
Objednávame si u vás ochranné návleky predných častí nôh pri kosení krovinorezom /3ks/ |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
35.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/301 |
4.6.2024 |
hnojivo na trávnik |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
82.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/86 |
31.5.2024 |
Objednávame si u vás tekuté hnojivo na trávnik |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
82.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/114 |
20.11.2017 |
Objednávame si u Vás posypovú kamennú soľ /25 kg vrece/ V počte 50 ks vriec |
HORNBACH - Baumarkt |
35838949 |
136.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/532 |
20.11.2017 |
materiál - posypová soľ |
HORNBACH - Baumarkt |
35838949 |
136.70 EUR |