Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/480	15.8.2022	ubytovanie - snem ZMOS	HOTEL SENEC a.s.	35735953	84.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/67	29.7.2016	Objednávame si u Vás: Zanussi - dvojdver. chladnička Gorenje Mo 17 DE	NAY a.s.	35739487	318.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/341	12.8.2016	HIM	NAY a.s.	35739487	318.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/114	14.12.2016	Objednávame si u Vás vysávač SAMSUNG ( bezvreckový )	NAY a.s.	35739487	94.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/321	21.5.2021	HIM - práčka ŠA	NAY a.s.	35739487	571.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/597	24.8.2021	rúra, vstavaná doska - kuchynka KD - Projekt	NAY a.s., Bratislava	35739487	826.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/145	3.11.2021	Objednávame si u vás kombinovaný sporák MORA - byt č. 13, Št. 229	NAY a.s.	35739487	309.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/714	9.11.2021	sporák - byt 229	NAY a.s.	35739487	309.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/158	24.3.2022	sporák - 16 b.j. B	NAY a.s.	35739487	249.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/099	10.4.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 1/2014	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	138.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/185	29.5.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 2/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/283	24.7.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 3/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	194.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/414	28.10.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 4/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/545	30.12.2014	Faktúra za tlač starovešťana 5/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	164.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2019	2.1.2019	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Clinicum, s.r.o. - MUDr. Barbara Rušinová	35742194
Detail	Zmluva Dodávateľská	120/2018	4.1.2019	Dohoda u ukončení Nájomnej zmluvy	Clinicum, spo. s r.o. - MUDr. Jana Víznerová	35742194
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2022	14.1.2022	Zmluva o nájme nebytového priestoru	Clinicum s.r.o.	35742194
Detail	Faktúra došlá	DF2011/012	2.2.2011	T- Mobile	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	56.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/014	2.2.2011	T-Mobile	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	21.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/041	10.2.2011	Faktúra za obdobie 22.12.2010-21.1.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	9.95 EUR