SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/260 | 14.7.2015 | stravné lístky (1500 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,810.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/480 | 18.11.2015 | stravné lístky (1000 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,206.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/031 | 4.2.2016 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,206.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 24.3.2016 | stravné lístky - 1500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,810.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/284 | 4.7.2016 | stravné lístky - 1500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,810.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/402 | 27.9.2016 | stravné lístky - 400 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1,282.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/457 | 25.10.2016 | stravné lístky - 400 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1,282.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/506 | 30.11.2016 | stravné lístky - 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1,730.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/557 | 23.12.2016 | stravné lístky - 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1,730.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/570 | 30.12.2016 | stravné lístky - 70 ks (výmena) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 24.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/028 | 27.1.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,461.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/185 | 4.5.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,461.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/241 | 8.6.2017 | stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,461.20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/368 | 18.8.2017 | stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,461.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/495 | 31.10.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,461.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 154/2021 | 30.9.2021 | Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/678 | 28.10.2021 | servis výťahov | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 136.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/043 | 31.1.2022 | servis výťahu ZS - 1/22 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 114.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/236 | 2.5.2022 | servis výťahu ZS - II.Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 136.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/437 | 28.7.2022 | servis výťahu na ZS - III.Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 136.80 EUR |
