Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/326	28.8.2015	oprava dúchadla ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	147.71 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/25	29.4.2015	Objednávame si u Vás opravu dúchadla p. Gondek domová ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/404	5.10.2015	oprava ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	126.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/436	26.10.2015	technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	147.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/014	21.1.2016	ročné hlásenie kvality odpad.vôd	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	23.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/557	29.10.2020	Covid - dezinfekcia na testovanie	ORTOPROplus, spol. s r.o.	31715486	54.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/153	26.9.2019	Objednávame si u vás prenájom plošiny	SLOBYTERM spol. s r.o.	31719104	1,408.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/612	31.10.2019	služby - prenájom plošiny	SLOBYTERM spol. s r.o.	31719104	1,408.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/069	27.2.2013	Faktúra žiarovky	OPAL MULTIMEDIA spol. s r.o.	31726607	61.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/93	9.8.2021	Objednávame si u vás: AD mix zosilňovač 120W CD/USB/FM/BT (AV-RMC120)	OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.	31726607	292.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/517	24.8.2021	zosilovač - ŠA	OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.	31726607	292.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/251	8.7.2014	Faktúra za reklamné perá	TOPART 96, spol. s r.o.	31727468	27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/251	13.7.2015	propagačné materiály	TOPART 96, spol. s r.o.	31727468	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/028	31.1.2023	výroba pečiatok	TOPART 96, spol. s r.o.	31727468	97.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/190	23.4.2018	HIM-vysávač motorový	AGRO-SPIŠ s.r.o.	31727531	349.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/144	29.10.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.10.2021 si u vás objednávame prekladku STL prípojky pri ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	1,618.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/033	18.1.2022	prekládka skrinky - ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	1,618.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/092	17.2.2022	prekládka plynom. skrinky - ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	515.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2011	28.5.2011	Záložná zmluva	Štátny fond rozvoja bývania	31749542	648,628.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2012	26.1.2012	Záložná zmluva	Štátny fond rozvoja bývania	31749542