| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/591 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/592 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/593 |
14.12.2017 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/594 |
14.12.2017 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/595 |
14.12.2017 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/596 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
54.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/597 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
70.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/598 |
14.12.2017 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/599 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,265.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/600 |
18.12.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/601 |
20.12.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
20.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/602 |
20.12.2017 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
42.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/603 |
20.12.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
373.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/604 |
20.12.2017 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
71.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/605 |
18.12.2017 |
predplatné 2018 |
RAMAGU o.z . |
42232473 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/606 |
18.12.2017 |
elektrina VO - 11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
397.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/607 |
18.12.2017 |
elektrina - 11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
329.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/608 |
18.12.2017 |
elektrina - 11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,145.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/609 |
27.12.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
191.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/610 |
21.12.2017 |
materiál - ZS,MsÚ,ŠA,DS |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
778.54 EUR |
Slovensky
