|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
20.4.2017 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA |
Tatrahasil |
32874294 |
252.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/163 |
20.4.2017 |
kontrola PHP a hydrantov - b.j. |
Tatrahasil |
32874294 |
136.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
20.4.2017 |
DHZ - obedy jarný snem RHLS |
Ján Želonka |
47942738 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/165 |
20.4.2017 |
aktualizácia dát katastra |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/166 |
21.4.2017 |
aktualizácia programov |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/167 |
21.4.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
177.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/168 |
21.4.2017 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
143.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/169 |
21.4.2017 |
pracovné odevy, obuv - AČ §52 |
DUO MIX |
35215810 |
110.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/170 |
21.4.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
155.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/171 |
21.4.2017 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
199.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/172 |
24.4.2017 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/173 |
24.4.2017 |
mobl (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/174 |
27.4.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/175 |
11.4.2017 |
sieť - ihrisko |
Kv. Řezáč, s.r.o. |
46963821 |
86.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
11.4.2017 |
poháre - turnaj stolný tenis |
Poháry Bauer |
27187284 |
167.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
13.4.2017 |
termostat - 16 b.j. A |
ELBYT PLUS-Monika Krišandová |
35062452 |
74.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
27.4.2017 |
fotenie obce - 1.časť platby |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/179 |
28.4.2017 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
192.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/180 |
28.4.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
36.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/181 |
28.4.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |