|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/084 |
10.2.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
80.75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/16 |
10.2.2020 |
Objednávame si u vás kovovú kartotéku |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
165.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2020 |
10.2.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
AGEL Clinic, s.r.o. |
45725381 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/078 |
11.2.2020 |
HIM - kartotéka |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
165.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2020 |
11.2.2020 |
Dodatok č. 3 k zmluve o NFP |
Ministerstvo životného prostredia |
42181810 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/085 |
11.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
19.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/17 |
11.2.2020 |
Objednávame si u vás: - sadu pneu náradia, 3 dielna - kompresor |
STEPS NITRA - Renáta Hrobová |
40494748 |
199.78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/18 |
11.2.2020 |
Objednávame si u vás zváračku GABA 1500 A s káblami a maskou + elektrody |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
335.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/082 |
12.2.2020 |
služby - vývoz odpadu (textil) |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/083 |
12.2.2020 |
práce BT - 1/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/081 |
13.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
50.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/086 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
385.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/087 |
13.2.2020 |
elektrina - VO 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
528.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/088 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
274.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/089 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,309.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/090 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
222.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/19 |
14.2.2020 |
Na základe vašej ponuky si u vás objednávame magnetky s fotografiami mesta - 500 ks |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/091 |
17.2.2020 |
služby - reklama |
Ľubovianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/092 |
17.2.2020 |
predplatné - VO 1-6/2020 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
85.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2020 |
18.2.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Adrián Frankovský |
|
40.00 EUR |