| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/515 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
128.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/516 |
16.9.2019 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
18.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/517 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
54.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/518 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - Kukučinová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/519 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/520 |
16.9.2019 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
31.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/521 |
16.9.2019 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
32.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/522 |
16.9.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANA |
45239002 |
220.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/523 |
16.9.2019 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANA |
45239002 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/524 |
16.9.2019 |
práce BT - 8/19 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/507 |
17.9.2019 |
HIM - lajnovačka |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
df2019/525 |
17.9.2019 |
PHM - 9/19 1. časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
335.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/526 |
17.9.2019 |
knihy na uvítanie detí |
Peter Skubák - AD REM |
1178289 |
129.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2019 |
18.9.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Zálesie |
00696315 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/143 |
18.9.2019 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.9.2019 si u vás objednávame náter strechy Lysá na... |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
679.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/144 |
18.9.2019 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.09.2019 si u vás objednávame vianočné osvetlenie... |
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. |
44129084 |
5,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/528 |
18.9.2019 |
služby - geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/531 |
18.9.2019 |
služby - vývoz sute |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/529 |
19.9.2019 |
Zlepšenie podmienok MRK- vyprac. Žiadosti o NFP |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/530 |
19.9.2019 |
služby - Eset 2 roky |
Ing. Ladislav Šambal - INIT |
11952261 |
133.06 EUR |
Slovensky
