Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/498	10.9.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/139	10.9.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	350.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/140	10.9.2019	Objednávame si u vás darčekové tašky - papierové /200 ks x 0,75 eur/, skladaciu tašku -...	LIM PO, s.r.o.	36498980	309.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/501	11.9.2019	HIM - multifunkčné ihrisko	DUDACH, s.r.o.	47040955	81,256.21 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/141	11.9.2019	Objednávame si u vás futbalovú lajnovačku 10L, značkovacia farba pre lajnovačky 20ks /suma...	DOR - SPORT, s.r.o.	60774151	437.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/527	11.9.2019	služby - znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	46147764	153.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/502	12.9.2019	elektrina - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	749.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/503	12.9.2019	elektrina - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	266.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/504	12.9.2019	elektrina - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	132.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/505	12.9.2019	elektrina VO - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	256.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/506	12.9.2019	elektrina VO - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	146.83 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/142	12.9.2019	Objednávame si u vás výmenu okie a vchodových dverí kultúrneho domu - zadná časť v meste...	Kaleta, s.r.o.	45593370	13,904.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	76/2019	13.9.2019	Kúpna zmluva	Štaffenová Elena, Ing.
Detail	Faktúra došlá	DF2019/508	13.9.2019	licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv	3W Slovakia	36746045	178.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/509	13.9.2019	služby - ver. priest.	RAMAR EXPORT , s.r.o.	47792957	403.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/510	16.9.2019	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	315.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/511	16.9.2019	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	365	818.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/512	16.9.2019	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,265.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/513	16.9.2019	vodné, stočné - 16b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	779.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/514	16.9.2019	vodné - MHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	3.92 EUR