Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/231	3.5.2009	internet - 3/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2011	1.1.2011	Zmluva o dielo	Netix Solutions. s.r.o.	43783627	280.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2011	1.2.2011	Zmluva o poistení	QBE Insurance (Europe ) Limited, pobočka poišťovne	36 855 472	72.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/001	1.2.2011	Systémová podpora URBIS	MADE spol. s. r.o.	36041688	557.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/002	1.2.2011	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP	35815256	6,266.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/003	1.2.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu	SPP	35815256	26.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/004	1.2.2011	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP	35815256	26.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/005	1.2.2011	Nedoplatok	SPP	35815256	39.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/006	1.2.2011	Faktúra za stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	25683813	1,935.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/007	1.2.2011	Nedoplatok	SPP	35815256	76.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/008	2.2.2011	Stavebný materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	267.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/009	2.2.2011	Internet 1/11	COMP- SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/010	2.2.2011	Poháre pre športové podujatia	SPORT TEAM - Jozef Mašlonka	30636337	267.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/011	2.2.2011	Finančný spravodajca, ročník 2010	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	31592503	1.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/012	2.2.2011	T- Mobile	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	56.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/013	2.2.2011	Stravné lístky	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	101.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/014	2.2.2011	T-Mobile	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	21.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/015	2.2.2011	Servis systému URBIS	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/016	2.2.2011	Finančný poradca	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	31592503	22.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/017	2.2.2011	Služby BP, PO,CO	TULEJA Pavol	40719456	99.58 EUR