Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/125	19.4.2011	Faktúra za obdobie 15.2.2011-14.3.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	6.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/126	19.4.2011	Faktúra za obdobie 15.2.2011-14.3.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	61.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/127	19.4.2011	Faktúra za automaticku práčku	Net Sales, s.r.o.	45697655	240.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/128	19.4.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu vo vreci	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/129	19.4.2011	Faktúra za odborné prehliadky plynových kotlov	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/130	19.4.2011	Záloha realizačný dozor - Dom smútku	PLUSINTERIER	43434762	325.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/131	19.4.2011	Faktúra za opravu vežových hodín	ELMONT Albín Ivák	33026556	202.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/132	19.4.2011	Faktúra za poštové služby	Slovenská pošta, a.s.	36631124	12.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/133	19.4.2011	Faktúra za členský poplatok Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín	Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín	31268251	4.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/134	19.4.2011	Faktúra za PVC - preambula, hymna a vlajka	2U s.r.o.	17315786	33.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/135	19.4.2011	Faktúra vybavenie domu smútku	N.H.N. výroba nábytku s.r.o.	43798861	8,583.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/136	19.4.2011	Faktúra za opravu plynových kotlov	Peter Krišák	44506368	786.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/137	19.4.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	43.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/138	19.4.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	142.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/139	19.4.2011	Faktúra predplatné literatúra	Spoločnosť 7 PLUS s.r.o.	31347291	14.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/140	19.4.2011	Faktúra za obdobie 22.2.2011-21.3.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	9.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/141	19.4.2011	Faktúra vodné a stočné	Voelia	36500968	123.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/142	19.4.2011	Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana - marec 2011	Podtatranské noviny	31669654	67.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/143	19.4.2011	Faktúra za internet obdobie 4/2011	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/144	19.4.2011	Faktúra obedy dôchodcovia - marec 2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	26.69 EUR