| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/102 |
24.6.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie návrhu Kúpno-predajnej zmluvy pre MV SR (predaj garáži) |
Mgr. Ing. Ján Foľvarský, advokát |
50064100 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/103 |
28.6.2024 |
Objednávame si vás 3 ks klinových remeňov na kosačky, s dopravou (suma v € s DPH) |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
234.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/104 |
28.6.2024 |
Objednávame si u vás pre športový areál čistiace prostriedky a materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/105 |
28.6.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/106 |
3.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča júna 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/107 |
3.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za jún 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/001 |
1.2.2011 |
Systémová podpora URBIS |
MADE spol. s. r.o. |
36041688 |
557.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/002 |
1.2.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
6,266.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/003 |
1.2.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/004 |
1.2.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/005 |
1.2.2011 |
Nedoplatok |
SPP |
35815256 |
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/006 |
1.2.2011 |
Faktúra za stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
25683813 |
1,935.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/007 |
1.2.2011 |
Nedoplatok |
SPP |
35815256 |
76.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/008 |
2.2.2011 |
Stavebný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
267.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/009 |
2.2.2011 |
Internet 1/11 |
COMP- SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/010 |
2.2.2011 |
Poháre pre športové podujatia |
SPORT TEAM - Jozef Mašlonka |
30636337 |
267.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/011 |
2.2.2011 |
Finančný spravodajca, ročník 2010 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
1.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/012 |
2.2.2011 |
T- Mobile |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/013 |
2.2.2011 |
Stravné lístky |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
101.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/014 |
2.2.2011 |
T-Mobile |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
21.10 EUR |
Slovensky
