Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/397	24.7.2018	oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie)	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	1,485.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/398	30.7.2018	materiál - pečiatka	REPRESS, spol s r.o.		29.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/399	30.7.2018	materiál - MsÚ	KĽUČKA s.r.o.	46433996	62.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/400	30.7.2018	materiál DHZ - z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	65.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/401	30.7.2018	poháre do súťaží - Dni mesta	Martin Adamčík - MAAD	41452534	65.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/402	2.8.2018	materiál DHZ - z dotácie	PS12+ s.r.o.	51451557	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/403	3.8.2018	HIM - krovinorez	Ing. Ján Buchanec Technik	33576009	719.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/404	2.8.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	203.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/405	2.8.2018	plyn - 8/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	377.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/406	7.8.2018	obedy dôchodcom - 7/18	Jaroslav Kočinský	35214970	91.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/407	3.8.2018	phm 7/18 - 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	506.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/408	7.8.2018	telefón - KD 7/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/409	7.8.2018	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/410	7.8.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/411	7.8.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/412	7.8.2018	telefón MsÚ - 7/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	136.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/413	7.8.2018	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/414	7.8.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/415	7.8.2018	preplatok - mobil primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	-0.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/416	6.8.2018	vývoz - júl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,296.97 EUR