Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/761	20.11.2023	žiarivky - VO	svetlá.sk	50	89.97 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	90/2014	2.9.2014	Žiadosť o uzatvorení zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy	Východoslovenská distribučná a.s.	36599361
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2015	9.4.2015	Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce	Obec Majere	00696030	508.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/641	3.12.2020	žiadosť o NFP - Zlepšenie podmienok MRK-schválenie	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	2,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/211	6.4.2021	žiadosť o NFP - Zberný dvor - po schválení	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	4,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/639	15.10.2021	žiadosť o NFP - Opatrovat. služba II.-po schválení	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/398	11.7.2023	žiadosť o NFP - Obnova atlet.oválu a športovísk ZŠ	A4A Agency, s.r.o.	50674218	2,280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/217	20.4.2020	žiadosť o NFP - Kompostáreň	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/680	15.12.2020	žiadosť o dotáciu - Zhodnocovanie BRKO	MEDIINVEST, s.r.o.	44555890	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/306	14.5.2021	žiadosť o NFP - Kompostáreň - po schválení	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/519	26.8.2021	žehlička - KD	ELEKTROSPED, a. s.	35765038	33.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/292	29.5.2023	zvukárske práce - Deň matiek	Ing. Igor Valkovský	54868467	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/324	5.6.2024	zvukárske práce - Deň matiek	Ing. Igor Valkovský	54868467	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/325	5.6.2024	zvukárske práce - Deň detí	Ing. Igor Valkovský	54868467	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	87/2015	9.9.2015	Zverejnenie žiadosti	Slovenská sporiteľňa a.s.
Detail	Faktúra došlá	DF2017/290	3.7.2017	ZŠ vybavenie učební - vypracovanie PZ	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/553	22.12.2015	zš šj- obedy dôchodcom 12/15	Spojená škola	42232228	47.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/493	1.10.2018	zš šj - strava hn 9/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	318.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/453	9.10.2017	zš šj - strava HN 9/17	Spojená škola	42232228	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/411	8.10.2015	zš šj - strava HN 9/15	Spojená škola	42232228	392.26 EUR