| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
271/2020 |
5.10.2020 |
Zmluva o nájme bytu |
Marcela Grivalská |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
129/2021 |
23.9.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Marcela Grivalská |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/391 |
11.9.2012 |
Faktúra pracovné pomôcky DHZ |
Marcela Faturová - FIRE systém |
41827449 |
1,366.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/535 |
6.9.2021 |
knihy |
Marcel Maniak |
|
99.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/386 |
9.7.2018 |
materiál - Dni mesta |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
51.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/204 |
13.5.2016 |
stojany na odpadkové vrecia |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
35885815 |
316.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/31 |
13.5.2016 |
Objednávame si u Vás stojany na odpadkové vrecia na triedenie odpadu 6ks (cena za kus -... |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
35885815 |
316.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/65 |
13.5.2021 |
Objednávame si u vás vonkajší upratovací vozík |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
191.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/515 |
23.8.2021 |
vonkajší upratovací vozík |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
191.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/6 |
16.1.2018 |
Objednávame si u Vás televízor HYUNDAI |
MALL.SK |
35950226 |
270.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-8/2016 |
1.2.2016 |
Zmluva o nájme pozemku |
Malík Ladislav |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/368 |
16.9.2015 |
náter striech - ŠA |
Maliarstvo |
43634141 |
950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
335/11HM |
28.12.2011 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Malgorzata Zajoncová |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/107 |
16.3.2016 |
odborné prehliadky tlakových zariadení |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
526.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
5.5.2016 |
odb.prehliadky tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
23.3.2017 |
odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS) |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
631.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/21 |
21.3.2017 |
Objednávame si u Vás servisné prehliakdy tlakových zariadení (MsÚ, KD, ZS a DS) |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
526.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/131 |
23.3.2017 |
odb.prehliadka tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
19.3.2018 |
odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS) |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
631.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/33 |
13.3.2018 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových zariadení /MsÚ, KD, DS, ZS/ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
0.00 |
Slovensky
