SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2024 | 17.6.2024 | Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 100,134.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/106 | 3.7.2024 | Objednávame si u vás upratovanie mesta poča júna 2024 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/107 | 3.7.2024 | Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za jún 2024 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/108 | 5.9.2023 | Na základe cenovej ponuky si vás objednávame rekonštrukciu balkónov
v bytovom dome Štúrova... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves | 53934784 | 5,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/713 | 12.12.2022 | upratovanie DS, KD | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/723 | 12.12.2022 | zimná údržba mesta, čistenie verej.priestr. | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2022 | 15.3.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves | 50598015 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2016 | 27.7.2016 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Mesto Spišská Belá | 326518 | 28,241.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2016 | 27.7.2016 | Kúpna zmluva | Mesto Spišská Belá | 326518 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2016 | 27.7.2016 | Zmluva o výpožičke | Mesto Spišská Belá | 326518 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/010 | 7.1.2019 | služby - prenájom hracej plochy | Mesto Spišská Belá | 00326518 | 215.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2020 | 22.5.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Mesto Prešov | 00327646 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/039 | 30.12.2013 | Faktúra za stavebné poplatky II. polrok | Mesto Kežmarok | 326283 | 958.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2019 | 28.2.2019 | Nájomná zmluva - prenájom ľadovej plochy | Mesto Kežmarok | 00326283 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2024 | 15.1.2024 | Dohoda č. 10/SÚ/2023 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003 | Mesto Kežmarok | 00 326 283 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/8 | 12.1.2022 | Objednávame si u vás rohože na Zdravotné stredisko 4ks | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 56.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/029 | 18.1.2022 | rohožky | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 56.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/048 | 7.2.2024 | ND na krovinorez | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. | 36415685 | 265.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/56 | 3.5.2022 | Objednávame si u vás 4 ks kuch. stoličiek, 4 ks kance. stoličiek na základe CP | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 625.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/289 | 17.5.2022 | kancel. kreslá a stoličky - ambulancie ZS | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 688.80 EUR |
