Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	84/2017	2.10.2017	Zmluva o nájme bytu	Sčensná Štefánia
Detail	Faktúra došlá	DF2015/005	23.1.2015	Faktúra za inform.systém o dotáciách a grantoch	SAMNET - informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/011	18.1.2017	zasielanie inform. o dotáciích a grantoch r.2017	SAMNET - informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/009	9.1.2018	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2018	SAMNET - informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/022	8.1.2019	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2019	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/013	8.1.2020	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2020	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/010	13.1.2021	zasielanie informácii o dotáciách a grantoch	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/011	11.1.2022	informačný systém samosprávy	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/009	10.1.2023	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/011	16.1.2024	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/063	20.2.2011	Faktúra za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2011	SAMNET	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/657	3.11.2023	zimné pneumatiky - Toyota	SAMM Slovakia, s.r.o.	50125605	256.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/619	20.11.2020	držiaky na stlpy na vianočnú výzdobu	SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o.	31320252	369.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2023	19.1.2023	Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice	SAD Prešov a.s.	36477125
Detail	Faktúra došlá	DF2019/044	23.1.2019	poháre - stolnotenisový turnaj	SABE, spol. s r.o.	00552500	295.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/7	18.1.2019	Objednávame si u vás športové poháre	SABE, spol. s r.o.	00552500	295.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/66	29.6.2020	Objednávame si u vás futbalové medaily /36ks/	SABE, spol. s r.o.	00552500	36.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/345	6.7.2020	medaily - minifutbal	SABE, spol. s r.o.	00552500	36.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/150	2.5.2013	Faktúra za členské na rok 2013	RZTPO	31955151	246.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/171	14.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	RZTPO	31955151	247.50 EUR