SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/071 | 7.2.2020 | mobil - J. Kurňava | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/069 | 7.2.2020 | mobil - A. Dlhá | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/068 | 7.2.2020 | mobil - údržba | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/052 | 6.2.2020 | telefón KD - 1/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/122 | 9.3.2020 | mobil - J. Kurňava | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/123 | 9.3.2020 | telefón MsÚ - 3/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/124 | 9.3.2020 | mobil - údržba | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/125 | 9.3.2020 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/126 | 9.3.2020 | mobil - A. Dlhá | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/127 | 9.3.2020 | mobil - správa cintorína | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/128 | 9.3.2020 | telefón KD - 2/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/196 | 7.4.2020 | telefón KD - 3/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/198 | 8.4.2020 | mobil - primátor | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/199 | 8.4.2020 | mobil - TSP, prednostka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/200 | 8.4.2020 | mobil - údržba | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/201 | 8.4.2020 | mobil - sekretariát | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/202 | 8.4.2020 | mobil - správa cintorína | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/203 | 8.4.2020 | telefón MsÚ - 3/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152.38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 229/2020 | 5.5.2020 | Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 230/2020 | 5.5.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
