Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/093	27.2.2024	folie na knihy - knižnica	Michal Žídek - Kovovýroba Žídek	66171156	63.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/107	22.3.2012	Faktúra - osušky (spoločenské podujatia)	Vladimír Kašpar	65912730	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/048	21.2.2014	Faktúra za nákup pre ZPOZ	Vladimír Kašpar	65912730	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/072	6.3.2015	ZPOZ - nákup osušiek pre deti, jubilantov	Vladimír Kašpar	65912730	828.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/5	28.1.2015	Objednávame dodanie upomienkových predmetov: - osuška s kapucňou 75x75cm a7 € : 60 ks...	Vladimír Kašpar	65912730	828.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/12	13.2.2017	Objednávame si u Vás vankúš (mikrovlákno) 390x390 v počte 100 ks.	Vladimír Kašpar	65912730	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/097	17.3.2017	vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti)	Vladimír Kašpar	65912730	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/13	5.2.2018	Objednávame si u Vás dekoračné vankúše 390x390 (mikrovlákno)	Vladimír Kašpar	65912730	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/076	27.2.2018	vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti)	Vladimír Kašpar	65912730	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/49	28.3.2019	Objednávame si u vás dekoračné vankúše v počte 60 ks. Cena za 1 ks 8 €.	Vladimír Kašpar	65912730	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/223	17.4.2019	vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti)	Vladimír Kašpar	65912730	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/123	3.3.2021	HIM - MHZ - defibrilátor	Norbert Šimon	65200080	345.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/046	27.1.2020	materiál - MsÚ	Matyska a.s.	63490277	50.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/507	17.9.2019	HIM - lajnovačka	DOR - SPORT, s.r.o.	60774151	437.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/141	11.9.2019	Objednávame si u vás futbalovú lajnovačku 10L, značkovacia farba pre lajnovačky 20ks /suma...	DOR - SPORT, s.r.o.	60774151	437.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/154	15.4.2016	HIM - kontajnery na separovaný zber	Ekoprogres	586374	1,590.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/10	26.2.2016	Objednávame si u Vás kontajnery na triedeny zber	Ekoprogres	586374	1,590.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/001	3.1.2024	vypracovanie PHSR	Dokumenty pre obce s. r. o.	55934765	1,900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/190	4.4.2024	vypracovanie dokumentov	Dokumenty pre obce s. r. o.	55934765	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/482	15.8.2023	školenie, nahrávka	ASVO, s.r.o.	55566804	49.00 EUR