| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/91 |
4.6.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za máj 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/92 |
4.6.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča mája 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/309 |
4.6.2024 |
ND na kosačky |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/310 |
4.6.2024 |
stravné - jún |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,579.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/311 |
4.6.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
24.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/312 |
4.6.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/313 |
4.6.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/314 |
4.6.2024 |
vodomery - 16 b.j. A, B |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
803.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/315 |
4.6.2024 |
telefón KD - 5/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/87 |
3.6.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
24.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/88 |
3.6.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/89 |
3.6.2024 |
Objednávame si u vás pre športový areál materiál a čistiace prostriedky |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
59.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/90 |
3.6.2024 |
Objednávame si u vás lanko na kosačku |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
29.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/303 |
3.6.2024 |
lanko |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
29.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/304 |
3.6.2024 |
plyn - 6/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/305 |
3.6.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 6/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/306 |
3.6.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 6/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/307 |
3.6.2024 |
skákací hrad - Deň detí |
Brotfin s. r. o. |
55137512 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/308 |
3.6.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/372 |
1.6.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,295.86 EUR |
Slovensky
