|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/444 |
3.10.2017 |
vývoz - september |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,159.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/445 |
3.10.2017 |
systémová podpora Urbis IV.Q 2017 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/446 |
3.10.2017 |
projektová dokumentácia - Rekon. has.zbrojnice |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/447 |
3.10.2017 |
projektová dokumentácia - Rekonš. telocvične G |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/448 |
5.10.2017 |
phm 9/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
135.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/449 |
5.10.2017 |
telefón KD - 9/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/450 |
5.10.2017 |
predplatné Účtovníctvo ROPO 11/17-12/18 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/451 |
5.10.2017 |
obedy dôchodcom - 9/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
52.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/452 |
6.10.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom 9/17 |
Spojená škola |
42232228 |
76.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/453 |
9.10.2017 |
zš šj - strava HN 9/17 |
Spojená škola |
42232228 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/454 |
6.10.2017 |
rekonštr. časti cintorínskeho múra |
Lešek Matoniak |
40125751 |
4,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/455 |
12.10.2017 |
práce BP a CO - 9/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/456 |
9.10.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
117.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/457 |
9.10.2017 |
telefón MsÚ - 9/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
152.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/458 |
9.10.2017 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
75.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/459 |
13.10.2017 |
prac. odev,obuv,pomôcky - PKZ |
DUO MIX |
35215810 |
119.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/460 |
13.10.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
212.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/461 |
13.10.2017 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
75.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/462 |
13.10.2017 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
402.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/463 |
10.10.2017 |
projekt. služby - Zníženie energ.nároč. MsÚ |
VEROBS, s r.o. |
46959998 |
840.00 EUR |