|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/163 |
21.4.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
114.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/164 |
21.4.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/165 |
21.4.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/166 |
22.4.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
22.4.2016 |
oprava traktora |
AUTOSERVIS František Bekeš |
17111382 |
643.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/168 |
28.4.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
175.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/169 |
28.4.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/170 |
28.4.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/171 |
28.4.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
29.4.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/173 |
2.5.2016 |
plyn - 5/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,040.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
2.5.2016 |
plakety |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
887.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/175 |
3.5.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
143.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
5.5.2016 |
internet - 5/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/177 |
5.5.2016 |
obedy dôchodcom - 4/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
5.5.2016 |
odb.prehliadky tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
136.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/179 |
4.5.2016 |
mš šj - obedy dôchodcom - 4/16 |
Spojená škola |
42232228 |
17.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/180 |
4.5.2016 |
HIM - kosačka + materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
792.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/181 |
4.5.2016 |
mš šj - strava HN - 4/16 |
Spojená škola |
42232228 |
42.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/182 |
5.5.2016 |
zš šj - strava HN - 4/16 |
Spojená škola |
42232228 |
529.99 EUR |