SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/021 | 28.1.2016 | Poháry Bauer | 27187284 | 6.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/023 | 29.1.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/025 | 29.1.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/026 | 1.2.2016 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/027 | 1.2.2016 | internet - 2/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/028 | 1.2.2016 | práce BP a CO - 1/16 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/029 | 4.2.2016 | obedy dôchodcom - 12/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 49.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/030 | 4.2.2016 | obedy dôchodcom - 1/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 66.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/031 | 4.2.2016 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,206.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/032 | 2.2.2016 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 70.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/033 | 2.2.2016 | plyn - 2/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 5,261.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/034 | 3.2.2016 | mš šj - obedy dôchodcom - 12/16, 1/15 | Spojená škola | 42232228 | 20.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/035 | 8.2.2016 | poháre na súťaže | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 162.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/036 | 3.2.2016 | mš šj - strava HN - 1/16 | Spojená škola | 42232228 | 27.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/037 | 8.2.2016 | zš šj - strava HN - 1/16 | Spojená škola | 42232228 | 379.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/038 | 8.2.2016 | telefón KD - 1/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/039 | 8.2.2016 | zš šj - obedy dôchodcom - 1/16 | Spojená škola | 42232228 | 49.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/040 | 8.2.2016 | vývoz odpadov vo vreci | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/041 | 8.2.2016 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 247.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/042 | 8.2.2016 | telefón MsÚ - 1/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140.08 EUR |
