|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/440 |
20.8.2018 |
phm 8/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
505.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/451 |
4.9.2018 |
phm 8/18 - 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
296.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/404 |
20.9.2017 |
phm 9/17 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
379.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/448 |
5.10.2017 |
phm 9/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
135.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/490 |
20.9.2018 |
phm 9/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
333.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/517 |
4.10.2018 |
phm 9/18 - 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
343.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/516 |
24.8.2021 |
piesok |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
38.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/085 |
14.2.2022 |
piesok |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
66.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/282 |
3.6.2020 |
piesok - detské ihrisko pri KD |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
33.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/528 |
8.9.2023 |
piesok na detské ihrisko |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
86.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/362 |
9.7.2018 |
plaketa - Dni mesta |
MediaCare s.r.o. |
46211284 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
2.5.2016 |
plakety |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
887.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/152 |
29.4.2015 |
plastikové rozraďovače - KD |
CEIBA spol.s r.o. |
36548090 |
86.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/377 |
20.7.2020 |
plechové poklopy |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
169.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/031 |
20.1.2020 |
plyn - 1/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5,038.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/516 |
2.10.2018 |
plyn - 10/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/563 |
5.11.2018 |
plyn - 10/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3,837.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/550 |
2.10.2019 |
plyn - 10/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/621 |
5.11.2019 |
plyn - 11/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3,669.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/609 |
4.12.2018 |
plyn - 12/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,517.00 EUR |