|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
127/2023 |
9.11.2023 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme pozemku |
Dominka Krempaská |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2018 |
4.5.2018 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej Karty |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2014 |
20.1.2014 |
Dohoda o umožnení odberu elektrickej energie |
Rádio Lumen, spol. s r.o. |
31602100 |
200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2014 |
26.8.2014 |
Dohoda o vykonaní absolventskej praxe |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2015 |
17.12.2015 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.244734-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2013 |
28.2.2013 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonania absolventskej praxe |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
37938606 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2015 |
30.3.2015 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykovávania absolventskej praxe |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/2019 |
12.11.2019 |
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času |
Centrum voľného času Kežmarok |
37938096 |
77.36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
229/2020 |
5.5.2020 |
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2018 |
4.1.2019 |
Dohoda u ukončení Nájomnej zmluvy |
Clinicum, spo. s r.o. - MUDr. Jana Víznerová |
35742194 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/336 |
22.6.2018 |
dopracovanie PD Zníženie energ. náročnosti MsÚ |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/733 |
15.11.2021 |
dopracovanie projektu |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/095 |
10.3.2016 |
doprava |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/562 |
4.10.2022 |
doprava - DHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
692.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/447 |
2.8.2023 |
doprava, výkladka |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/424 |
25.9.2017 |
dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
1,193.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/514 |
22.8.2021 |
dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
954.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/550 |
29.9.2022 |
dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
1,190.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
1.7.2020 |
dopravné značenie - prechody pre chodcov |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
776.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/421 |
18.7.2022 |
dopravné značky |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
284.88 EUR |