| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/757 |
30.12.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
80.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/758 |
29.12.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
70.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/759 |
2.1.2023 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
9.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/029 |
1.2.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
47.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
5.4.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
188.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/233 |
3.5.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
133.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/310 |
5.6.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
153.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/412 |
13.7.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
277.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/699 |
6.11.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
145.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/811 |
27.12.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
159.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/239 |
2.5.2022 |
materiál - mesto, cintorín |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
98.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/313 |
3.6.2022 |
materiál - mesto, núdz. bývanie |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
582.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/380 |
14.6.2021 |
materiál - MHZ |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
121.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/467 |
22.8.2019 |
materiál - MHZ z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
3,189.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/171 |
19.3.2020 |
materiál - MHZ z dotácie |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
22.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/292 |
8.6.2018 |
materiál - most |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
157.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/317 |
18.6.2018 |
materiál - most |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
370.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/330 |
22.6.2018 |
materiál - most |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
205.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/239 |
26.6.2015 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
91.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/474 |
18.11.2015 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
52.85 EUR |
Slovensky
