|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/2023 |
15.5.2023 |
Kúpna zmluva |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
257,316.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/2023 |
30.6.2023 |
Kúpna zmluva |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
5,718.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91/2023 |
6.7.2023 |
Kúpna zmluva |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
21,583.98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/2023 |
19.9.2023 |
Kúpna zmluva |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
3,739.98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2020 |
5.2.2020 |
Kúpna zmluva - Didaktické pomôcky |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
81,659.93 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2020 |
5.2.2020 |
Kúpna zmluva - Technické a technologické vybavenie IKT |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
38,200.88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2023 |
15.5.2023 |
Kúpna zmluva - technické vybavenie pre zberný dvor a kompostáreň |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
21,156.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2011 |
21.6.2011 |
Kúpna zmluva a zmluva o zverení majetku do správy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2023 |
1.7.2023 |
Kúpna zmluva č. 134/107/2023 |
PhDr. Ján Bizub |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/2023 |
7.9.2023 |
Kúpna zmluva č. 7/2023 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
00 686 832 |
5,420.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2020 |
14.1.2020 |
Kúpno - predajná zmluva |
Ján Klimko |
|
1,800.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2013 |
11.12.2013 |
Kúpno predajná zmluva |
Jaroslav Tomaľa |
|
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2023 |
26.5.2023 |
Kúpno-predajná zmluva |
AUTOKLUB, a.s. |
45516 286 |
34,704.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/043 |
10.2.2016 |
kurz prvej pomoci - 3 osoby |
Slovenský Červený kríž |
00416223 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
13.4.2022 |
kurz prvej pomoci - MHZ |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/590 |
17.1.2017 |
kvartálne a ročné hlásenia, vedenie evidencie |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
139.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/631 |
31.12.2017 |
kvartálne a ročné hlásenia,vedenie evidencie |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
195.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/377 |
14.6.2021 |
kvetináče, kvety, zemina |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
89.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/261 |
14.5.2023 |
kvety - výsadba v meste |
POMPO GARDEN, s.r.o. |
45679355 |
44.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
1.6.2020 |
kvety na výsadbu |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
385.40 EUR |