SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/667 | 21.11.2022 | vypracovanie a podanie žiadosti - Denný stacionár | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 3,480.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/14 | 2.2.2023 | Objednávame si u vás zabezpečenie procesu VO pre projekt "Denný stacionár"
z IROP-u |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2023 | 22.5.2023 | Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/75 | 6.6.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu MIRRI SR
č. 2/2023/SRR na... |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/643 | 26.10.2023 | externý manažment - Zberný dvor | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 8,512.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/194 | 17.4.2023 | zabezpečenie procesu VO - Denný stacionár | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/398 | 11.7.2023 | žiadosť o NFP - Obnova atlet.oválu a športovísk ZŠ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/399 | 11.7.2023 | VO na vybavenie - Projekt Denný stacionár | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/130 | 8.3.2024 | vypracovanie žiad. o NFP - Nadstavba podkrovia TJ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 2,040.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/95 | 13.6.2024 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame kompletnú realizáciu VO na zákazku Zníženie... | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/201 | 29.3.2021 | úložné boxy - archív | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 41.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/220 | 30.6.2014 | Faktúra za dopravné zrkadlo | AD značenie, spol. s r.o. | 31623743 | 184.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 19.5.2022 | preprava osôb - DHZ | Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe | 73510732 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/359 | 22.6.2022 | preprava osôb - DHZ | Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe | 73510732 | 516.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/137 | 12.3.2024 | materiál - fólie | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 19.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/212 | 11.4.2024 | materiál - fólie | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 57.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2020 | 18.2.2020 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Adrián Frankovský | 40.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2017 | 31.8.2017 | Zmluva o nájme bytu | Adriana Marhefková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2017 | 22.5.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | adsupra s.r.o. | 50144839 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/343 | 4.8.2017 | mobil.aplikácia Spišská Stará Ves - 5mesiacov | adsupra s.r.o. | 50144839 | 42.00 EUR |
