|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/095 |
27.2.2024 |
servisná prehliadka kotlov v b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
1,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
8.4.2024 |
oprava kotlov - 16 b.j. A, Štúrova 229 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
333.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/356 |
18.6.2024 |
oprava kanaliz. potrubia - ŠKD |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
182.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/045 |
24.1.2019 |
služby |
Peter Kriššák |
17115060 |
252.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/447 |
4.9.2020 |
ťahanie a odvoz fekálii do čističky |
Peter Kriššák |
17115060 |
52.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/86 |
7.9.2020 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame výrobu a montáž brány na cintorín 2450x1200... |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,020.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/491 |
1.10.2020 |
HIM - brána Lysá nad Dunajcom |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,353.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/343 |
15.6.2023 |
HIM - strecha na kríž na cintoríne |
Peter Kriššák |
17115060 |
624.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/342 |
15.8.2016 |
materiál |
Peter Kuklica |
14248212 |
34.69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/10/2020 |
1.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Peter Lach, Pavol Lach, Edita Kšenzakovičová |
|
113.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/005 |
5.2.2014 |
Faktúra za náhradný zámok - 16 b.j. B |
Peter Martinka - MP Servis |
40222535 |
19.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/095 |
13.3.2015 |
sviečka na kúrenie - Volvo |
Peter Mičuda -GAFA AUTO |
45434832 |
49.86 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
385/1HM |
16.1.2012 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Peter Minčík |
|
27.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
386/1HM |
16.1.2012 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Peter Minčík |
|
13.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
398/2022 |
12.1.2022 |
Zmluva č. 385/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Peter Minčík |
|
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/307 |
14.8.2014 |
Faktúra za oprava automat.práčky |
Peter Papson ELEKTROSERVIS |
46808451 |
35.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2012 |
17.2.2012 |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
Peter Rusnačík |
|
588.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/138 |
9.9.2019 |
Objednávame si u vás knihu Naše dieťatko - 30ks |
Peter Skubák - AD REM |
11782889 |
129.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/526 |
17.9.2019 |
knihy na uvítanie detí |
Peter Skubák - AD REM |
1178289 |
129.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/84 |
20.7.2021 |
Objednávame si u vás prenájom skákacieho hradu dňa 25.7.2021 - Staroveský MINIFESTÍK |
Peter Tetemonte |
43070884 |
300.00 EUR |