Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/548	30.12.2014	Faktúra za vianočné pozdravy - tvorba a tlač	Ondrej Maitner - MaO	4366426	99.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/51	7.7.2016	Objednávame u Vás grafické spracovanie, tlač plagátov, pozvánok na Dni mesta 2016....	Ondrej Maitner - MaO	34626905	345.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/353	23.8.2016	Dni mesta - plagáty, pozvánky, fotodokum.,graf.spr	Ondrej Maitner - MaO	34626905	345.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/273	12.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - tlač plagátov a pozvánok	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/441	14.11.2013	Faktúra za DVD - Storočnica narodenia A.M.Chmeľa	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/491	19.12.2013	Faktúra za vianočné pozdravy	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	105.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/6HM	22.6.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Ondrej Rajtár		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/6HM	22.6.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Ondrej Rajtár		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/6HM	22.6.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Ondrej Rajtár		21.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/6HM	22.6.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Ondrej Rajtár		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/6HM	22.6.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Ondrej Rajtár		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/6HM	22.6.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Ondrej Rajtár		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/6HM	21.6.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Ondrej Šromovský		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2021	16.6.2021	Zmluva číslo 3/6/HM o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves	Ondrej Šromovský		21.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/128	15.10.2021	Objednávame si u vás studenú asfaltovú zmes	Ondutech s.r.o.	52361179	186.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/855	10.1.2022	asfaltová zmes	Ondutech s.r.o.	52361179	186.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/013	3.4.2013	Faktúra člensky príspevok OOCR Tatry - Spiš - Pieniny	OOCR Tatry - Spiš - Pieniny	42234565	1,079.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/069	27.2.2013	Faktúra žiarovky	OPAL MULTIMEDIA spol. s r.o.	31726607	61.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/93	9.8.2021	Objednávame si u vás: AD mix zosilňovač 120W CD/USB/FM/BT (AV-RMC120)	OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.	31726607	292.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/517	24.8.2021	zosilovač - ŠA	OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.	31726607	292.80 EUR